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財務報告に係る内部統制システム

モスグループは、金融商品取引法の定めに従い、「財務報告に係る内部統制管理規程」及び「財務報告に係る内部統制実施要綱」を制定しています。財務報告に係る内部統制の整備及び運用については、「内部統制委員会」が行い、当該統制システムの整備状況及び運用状況の評価については、内部監査部門を中心とした「内部統制評価チーム」が行います。これらを通じて、モスグループは、健全な内部統制環境の構築に努めるとともに、業務プロセスの統制活動を実施し、財務報告の信頼性と適正性を確保するための有効かつ正当な評価を可能とする財務報告に係る内部統制システムを構築しています。

財務報告に係る内部統制システム

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